Grazie a questa caratteristica, GisMaster riesce a riconoscere tale flusso e effettua una ricerca nei flussi di rendicontazione inviati dal relativo Partner Tecnologico. Il tutto tramite un suo automatismo durante la fase di scarico del GDC.
Laddove trovasse una netta corrispondenza di importo, spacchetta tale provvisorio tante volte quanti sono i bollettini di pagoPA contenuti nella rendicontazione.

Esempio:
Provvisorio iniziale:

Provvisorio spacchettato:

I Provvisori di PagoPA sono riconoscibili in quanto hanno un mappamondo “🌎” di fianco alla data di registrazione e sono filtrabili attraverso la spunta “PagoPA” in alto a destra.

La regolarizzazione di questi provvisori, laddove sia presente un riferimento di accertamento o di una codifica di bilancio, si effettua tramite il tasto “PagoPA” in altro a sinistra.

Selezionando una serie di provvisori di PagoPA è possibile regolarizzarli:

• per Accertamento: GisMaster creerà un’unica Reversale raggruppando, tra la selezione effettuata, i vari provvisori che possiedono lo stesso riferimento di Accertamento PagoPA. Di conseguenza, l’importo della Reversale coinciderà con la somma di tali Provvisori.
• per Codifica di bilancio: GisMaster creerà una Reversale per ciascuna codifica di bilancio, come per il punto precedente l’importo della Reversale coinciderà con la somma di tutti i Provvisori che possiedono tale codifica.
  (N.B.: l’Accertamento verrà generato contestualmente alla creazione della Reversale con pari importo)
• “Regolarizza singolarmente i provvisori di PagoPA“: è una funzione che, data una selezione di Provvisori di PagoPA, permette di generare una Reversale per ciascun dettaglio della selezione.
  Laddove sia presente l’Accertamento PagoPA di riferimento, GisMaster lo collegherà automaticamente alla Reversale; mentre dove è disponibile solo la codifica di bilancio, GisMaster creerà contestualmente l’Accertamento di pari importo della Reversale.

⚠️ ATTENZIONE!!! ⚠️

I riferimenti di Accertamento e/o codifica di bilancio caricati sui Provvisori PagoPA, vanno aggiornati annualmente. Questo tipo di configurazione la gestiamo direttamente noi sui nostri gestionali.
In tal caso è semplicemente necessario inviarci, via E-mail, i riferimenti aggiornati di ciascun servizio attivo su PagoPA successivamente all’apertura dell’Esercizio contabile.

Questa funzionalità è possibile configurarla in GisMaster, in particolar modo all’interno del cruscotto dei pagamenti, sotto vostra richiesta.

Tale funzione può:

• generare l’avviso di pagamento ed inviarlo al destinatario tramite E-mail o PEC;
• generare e protocollare l’avviso di pagamento e successivamente procedere con l’invio al destinatario tramite E-mail o PEC;
• contestualmente, in aggiunta ai punti precedenti, c’è la possibilità di aggiungere un lettera di accompagnamento.

PROCEDURA di utilizzo:

1. Predisporre l’elenco excel in base al nostro format.
   (Tracciato da scaricare: TracciatoInvioMassivo)
   I dati principali da caricare sono:
   • “Intestazione“: caricare Nome/Cognome oppure l’intestazione della ditta;
   • “CodiceFiscale” e/o “PartitaIva” di riferimento;
   • “Importo“: definire l’importo dell’avviso di pagamento;
   • “OggettoProt“: da indicare solo ed esclusivamente se l’avviso subisce protocollazione in uscita e nel caso in cui non ci fosse una causale standard per tutti i bollettini;
   • “CausaleBollettino“: da indicare solo ed esclusivamente se non fosse presente una causale standard per tutti i bollettini;
   • “IndirizzoPec“: indicare l’indirizzo E-Mail o PEC su cui inviare il bollettino.
2. Accedere al cruscotto dei Pagamenti;
3. Far click su “Utility → Generazione massiva Pagamenti” e caricare i dati richiesti:

• “DATI PER L’INVIO MASSIVO“
  In questa prima schermata è necessario caricare il file del tracciato, indicare il tipo di spedizione e spuntare a “Sì” il campo legato alla protocollazione (se desiderato).

• “DATI PER LA PROTOCOLLAZIONE”
  [SOLO se indicata nella schermata precedente]
  Indicare i dati di protocollazione minimi.
  N.B.: il campo “Oggetto” verrà riportato su tutti i protocolli, a meno che nel tracciato non ci sia un’indicazione diversa nella colonna denominata “OggettoProt”.

• “DATI PER PagoPA”
  Definire la tipologia di pagamento da utilizzare, caricare la scadenza standard dei bollettini, caricare la causale da inserire in modo standard su tutti i bollettini.
  N.B.: il campo “Causale” verrà riportato su tutti gli avvisi di pagamento, a meno che nel tracciato non ci sia un’indicazione diversa nella colonna denominata “CausaleBollettino”.
  
  In questa sezione è inoltre possibile collegare il template della lettera di accompagnamento (se configurata).

Terminata la compilazione delle tre schermate,
è possibile mandare avanti la funzionalità attraverso questi semplici passaggi:

1. “Visualizza anteprima“: GisMaster riuscirà a generare un’anteprima del lavoro da svolgere, leggendo il contenuto del tracciato caricato, inserendo inoltre la lettera di accompagnamento su ciascun destinatario;
2. “Genera avvisi PagoPA“: attraverso questa procedura, GisMaster creerà un bollettino per ciascun record del tracciato recuperando un codice IUV dal sistema di PagoPA.
3. “Esegui invio massivo“: non è altro che il passaggio conclusivo che permetterà di inviare agli indirizzi di riferimento (caricati sul tracciato nel campo denominato “IndirizzoPec”) i vari avvisi con la lettera di accompagnamento.
   Questo passaggio effettuerà anche la protocollazione in uscita se indicata.

Conclusa la procedura,
tutti i bollettini generati automaticamente dal programma saranno visibili nella gestione del cruscotto dei Pagamenti.

Se, durante la generazione di uno IUV ottengo l’errore IUV perso occorre controllare la correttezza dei dati dell’anagrafica del debitore. In particolare CF e PI e gli indirizzo PEC ed Email.

Controllare anche la data di scadenza del pagamento

• Errore generazione IUV. IUV Errore inserimento nel nodo pagamento Esito Nok

Controllare il codice fiscale e la partita iva del debitore