Per avviare un nuovo scambio documentale, è necessario cliccare sull’icona situata in alto a destra, identificabile come una tabella con una stellina.

Nella schermata successiva, nella parte superiore, vengono visualizzati i destinatari dello scambio, che possono includere:

• Soggetti coinvolti
• Enti o uffici dell’ente inviante
• Utenti esterni alla pratica

Salvando lo scambio tramite il pulsante Salva in alto a sinistra, verrà generata un’anteprima che include:

• Dati del mittente
• Dati del destinatario
• Allegati
• Eventuali note, numeri e date di protocollo

Prima dell’invio, sarà possibile:

• Modificare la trasmissione (es. aggiunta di documenti o destinatari)
• Aggiungere note (visibili nella sezione Scambi Documentali dal ricevente)

Spostandosi nuovamente sulle sezioni Dettagli o Trasmissione, è possibile generare un secondo scambio da effettuare contemporaneamente.

Cliccando su Effettua Trasmissione, tutte le trasmissioni presenti verranno inviate.

• Per gli Utenti o gli enti esterni: viene generato un protocollo in uscita e inviata una pec.
• Enti interni: è possibile abilitare la richiesta di protocollazione oppure inviare i documenti direttamente all’agenda di lavoro senza protocollazione.

Una volta effettuato lo scambio sarà possibile vedere dalla schermata scambi documentali

Una volta effettuato lo scambio, è possibile consultarlo nella schermata Scambi Documentali. Gli invii sono:

• Catalogati per data di invio
• Aggiunti agli endoprocedimenti (se presenti)

Se lo scambio è stato generato da un endoprocedimento, verrà riportato anche nella sezione Trasmissioni Documentali.

È disponibile un campo di ricerca nella parte superiore della schermata, che consente di effettuare ricerche per:

• Data
• Altri campi dell’albero
• Fascicolo di invio

Questa funzione facilita la consultazione e la ricerca delle trasmissioni.

Gli scambi vengono distinti in due categorie principali:

• Inviati
• Ricevuti

Questa suddivisione rende la gestione e la consultazione delle trasmissioni più agevole ed efficiente.

Nel campo Riguardante devono essere inserite le sigle delle tipologie di procedimento che possono richiedere l’integrazione:

• TPALL = Tutti i tipi di procedimento
  • TP1 = Tipo Procedimento con codice 1
  • TP2 = Tipo Procedimento con codice 2

Partendo da sinistra possiamo trovare le seguenti icone:

	Invia notifica al MUDE Piemonte
	Invia documento a GisMaster – Modulo SUAP
	Controlla la presenza di ricevute di consegna per il protocollo evidenziato
	Invia documento al protocollo
	Esporta il documento selezionato
	Crea pdf del documento selezionato
	Permette l’invio di una mail
	Firma il documento selezionato
	Apre il documento selezionato
	Elimina il documento selezionato

Per creare un nuovo documento bisogna invece fare clic sulla barra degli strumenti, sul pulsante contrassegnato dal simbolo di Microsoft Word®.

Dalla lista Documento si può scegliere il documento da emettere, mentre negli altri campi vanno inseriti i dati relativi; cliccando su Crea documento il programma genererà il documento richiesto in una finestra di Microsoft Word®. Nel caso il documento fosse già esistente il programma chiederà se si vuole abbandonare l’operazione oppure sovrascrivere il documento.

Una volta creato il documento questo verrà visualizzato in Word e sarà possibile modificarlo manualmente prima di inviarlo in stampa. Salvando, le modifiche verranno mantenute e saranno visibili anche nelle prossime consultazioni del documento.

Nella sezione documenti emessi è possibile vedere la descrizione dei file invece del codice pratica, per attivare la visione dei nomi bisogna cliccare sulla rotellina in alto a sinistra di documenti emessi e selezionare la voce Visualizza Descrizione File.

Se non fosse visibile la voce Visualizza descrizioni file è possibile che sia abilitata la modalità Visualizza modalità estesa, in questo caso per far apparire la voce Visualizza descrizioni file basterà disattivala

Se il documento inserito dovrà essere emesso dalla maschera Pratiche edilizie, il campo Riguardante dovrà contenere TP1 se dovrà essere utilizzato per il Tipo pratica con codice 1, TP2 per il Tipo pratica con codice 2, ecc., oppure TPALL se dovrà essere utilizzato con tutti i Tipi pratica. Se il documento è relativo alla maschera Commissioni edilizie, dovrà contenere CE. Se invece è un documento contenente un Elenco, dovrà contenere EL.

Nel campo Nome file deve essere indicato il nome del modello da utilizzare. I file relativi ai modelli devono essere salvati nella cartella C:\TechDesign\GisMasterData\Doc\ModelliPrEd (dove C: è il disco di installazione del programma, che potrebbe cambiare a seconda del tipo di installazione effettuata).

Per sapere i numeri dei tipi pratica possiamo aprire Moduli > Pratiche Edilizie > Tabelle > Tipi pratica.

E utilizzare il Codice che troviamo di fianco al tipo pratica TP1 in questo caso si riferisce a Comunicazione di Inizio Lavori.

L’accesso agli allegati avviene effettuando il click sulle apposite icone  presenti sulla barra degli strumenti della finestra principale delle pratiche edilizie.

L’inserimento e l’eliminazione degli allegati avviene selezionando la voce Allega e Elimina accessibile dalla barra degli strumenti.

Eseguendo un doppio click sull’allegato abbiamo la possibilità di aprirlo e consultarlo.

Eseguendo, invece, un click con il tasto destro del mouse abbiamo la possibilità di modificare, eliminare aprire e firmare digitalmente un documento.

In ogni cartella creata in modo automatico dal programma l’utente ha la possibilità di creare ulteriori sottocartelle al fine di organizzare al meglio tutti gli allegati.

Ogni allegato può essere spostato da una cartella ad un’altra trascinandolo con il mouse oppure può essere copiato, tagliato e incollato nella cartella desiderata.

Si visualizzano in clessidra tutti i file importati dalla Ricerca Atti ma non risultano ancora pubblicati sul portale:

2. Pubblicazione

Si visualizzano con un icona mondo, tutti i file che vengono pubblicati sull’Accesso Atti Online.
Attraverso un semplice click con il tasto destro su ogni singolo file pubblicato, è possibile consultare l’anteprima che visualizzerà il professionista/richiedente.

3. Blocco file da parte del richiedente

Verrà impostato un lucchetto sui file quando il programma è in attesa di una ricevuta di pagamento.
Ciò vuol dire che, il professionista/richiedente legato all’accesso atti ha provveduto alla selezione dei file desiderati e quindi, dovrà solo più effettuare un pagamento relativo alla somma dovuta.

4. Avviso relativo al pagamento

Si identifica una notifica all’interno dell’agenda di lavoro, quando il professionista/richiedente ha provveduto a caricare ed inviare una ricevuta di avvenuto pagamento.

Lato GisMaster, tutto ciò che è collegato a tale ricevuta recupera l’icona che simboleggia delle monetine.

5. Convalida/Rifiuto del pagamento

Verificare la ricevuta di pagamento e, di conseguenza convalidare o rifiutare la comunicazione.
L’avvenuta convalida viene contraddistinta tramite spunta verde, mentre il rifiuto attraverso una “X” rossa.

Convalidata:

Rifiutata:

Alla ricezione della notifica relativa alla pubblicazione dei file richiesti, è necessario accedere al dettaglio della propria istanza di Accesso Atti presentata all’Ente:

2. Scelta Pratiche

Qui si visualizzeranno a video le pratiche con i relativi file pubblicati dall’Ente e, attraverso un semplice click, c’è la possibilità di visualizzarne l’anteprima:

Dopodiché è necessario selezionare, tramite spunta, le pratiche ed i file desiderati:

3. Pagamento

Pagare l’importo dovuto, di conseguenza caricare ed inviare la ricevuta di pagamento:

Inviata la ricevuta all’Ente, i documenti sono in attesa di convalida :

4. Documenti scaricabili

Notifica di esempio relativa alla convalida da parte dell’Ente:

A questo punto i file, inizialmente selezionati, sono scaricabili nel loro formato originale: